信息及有关情况说明
一、部门（单位）情况
1．主要职能
培养德、智、体、美全面发展，牢固掌握必须的科学文化知识，具有能直接从事某一职业的技术理论、专业知识的操作技能，有较强实践能力，创新能力，适应社会发展需要的高素质综合职业能力的人。
2．机构情况，包括内设机构和编制
黑河市职业技术教育中心学校设28个职能科室，包括行政办、党办、团委、基建办、督导学科、就业办、科研规划办、教务科、学生科、工会办、招生办、财务科、总务科、培训科、保卫科、伙食科、医护学科、餐饮学科、实验中心、文化课学科、艺术学科、心理学科、图书馆、林学学科、计算机学科、电教科、财贸学科、高三办。核定编制280名。
3．部门决算编报范围和人员情况
2015年黑河市职业技术教育中心学校部门决算汇编范围包括：行政单位0 个，（名称）；参照公务员管理单位 0 个，（名称）；事业单位 1 个，（黑河市职业技术教育中心学校）。年末机构实有人数 440 人，其中，在职人员262 人，离休人员 2 人，退休人员 175人。
二、2015年部门决算报表
1．收入支出决算总表
2．财政拨款收入支出总表
3．一般公共预算财政拨款支出决算明细表
4．一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
5．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
6．部门决算相关信息统计表
（2015年（黑河市职业技术教育中心学校）部门决算公开6张表见附件）
三、2015年部门决算报表说明
（一）关于收入支出决算总表的说明
黑河市职业技术教育中心学校2015年度部门决算收入总额 4915.90 万元，其中：本年收入4915.90 万元，年初结转和结余0 万元。本年支出 4424.14 万元，年末结转和结余466.50 万元。2015年部门决算收入总额与2014年相比，增加667.64万元，同比增长15.71%。
1．2015年度本年收入 4915.90 万元，其中：财政拨款 4825.64 万元，占 98.00%；事业收入89.93 万元，占1.80%；其他收入0.33 万元，占0.20%。
2．2015年末结转和结余 466.50 万元，其中：基本支出结转 436.78 万元，占93.63%；项目支出结转和结余 29.72 万元，占6.37%。
3．2015年度本年支出4424.14万元。
按照支出功能分类：教育支出3276.31 万元，占74.06 %；社会保障和就业支出869.78万元，占19.66%；医疗卫生与计划生育支出138.42万元，占3.13%；住房保障支出139.63万元，占3.15%.
按照支出经济分类：工资福利支出 1901.10 万元，占42.97 %；商品和服务支出434.20万元，占9.81%；对个人和家庭的补助支出1489.12万元，占33.66%，基本建设支出200万元 ，占4.52%；其他资本性支出399.72万元，占8.04%。
按照支出性质分类：基本支出 3814.02 万元，其中，人员经费3390.22 万元，占总支出76.63 %；日常公用经费423.80 万元，占总支出9.58 %。项目支出610.12 万元，其中，行政事业类项目 410.12 万元，占总支出9.27 %；基本建设类项目200万元，占总支出4.52%。
（二）关于财政拨款收入支出总表的说明
黑河市职业技术教育中心学校2015年度财政拨款收入总额4825.64 万元，其中：本年收入4825.64 万元，年初财政拨款结转和结余0 万元。财政拨款支出 4359.14 万元，年末财政拨款结转和结余 466.50 万元。2015年财政拨款收入总额与2014年相比，增加（减少） 万元，同比增长（下降） %。
1．2015年度财政拨款收入 4825.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4825.64万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占0 %。
2．2015年末财政拨款结转和结余466.50 万元，其中：基本支出结转436.78 万元，占93.63 %；项目支出结转和结余 29.72 万元，占 6.37 %。
3．2015年度财政拨款支出4359.14 万元。
按照支出功能分类：教育支出3211.31 万元，占73.67 %；社会保障和就业支出869.78万元，占19.95%；医疗卫生与计划生育支出138.42万元，占3.18%；住房保障支出139.63万元，占3.20%。
按照支出经济分类：工资福利支出 1885.28 万元，占比43.20 %；商品和服务支出387.79万元，占8.90%；对个人和家庭的补助支出1486.35万元，占34.00%；基本建设支出200万元，占4.70%；其他资本性支出399.72万元，占 9.20%.
按照支出性质分类：基本支出 3749.02 万元，其中，人员经费3371.63 万元，占总支出77.30 %；日常公用经费377.38 万元，占总支出 8.70 %。项目支出 610.12 万元，其中，行政事业类项目 410.12 万元，占总支出9.40 %；基本建设类项目200万元，占总支出4.60%。
（三）关于一般公共预算财政拨款支出决算明细表的说明
黑河市职业技术教育中心学校2015年度一般公共预算财政拨款支出4359.14 万元。
按照支出功能分类：教育支出3211.31 万元，占73.67 %；社会保障和就业支出，869.78占19.95%；医疗卫生与计划生育支出138.42万元，占3.18%；住房保障支出139.63 万元，占3.20%。
按照支出经济分类：工资福利支出 1885.28 万元，占比43.20 %；商品和服务支出387.79万元，占8.90%；对个人和家庭的补助支出1486.35万元，占34.00%；基本建设支出200万元，占4.70%；其他资本性支出399.72万元，占 9.20%.
按照支出性质分类：基本支出 3749.02 万元，其中，人员经费3371.63 万元，占总支出77.30 %；日常公用经费377.38 万元，占总支出 8.70 %。项目支出 610.12 万元，其中，行政事业类项目 410.12 万元，占总支出9.40 %；基本建设类项目200万元，占总支出4.60%。
（四）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明
黑河市职业技术教育中心学校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 3749.02万元。
按照支出功能分类：教育支出2601.19 万元，占69.40 %；社会保障和就业支出，869.78占23.20%；医疗卫生与计划生育支出138.42万元，占3.70%；住房保障支出139.63 万元，占3.70%。
按照支出经济分类：工资福利支出 1885.28 万元，占比50.30 %；商品和服务支出377.39万元，占10.00%；对个人和家庭的补助支出1486.35万元，占39.70%。
（五）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明
注：黑河市职业技术教育中心学校2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
（六）关于部门决算相关信息统计表的说明
2015年黑河市职业技术教育中心学校认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。截止2015年末，“三公”经费公共预算财政拨款支出 1.50万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）支出 0 万元，同比下降（增长）0 %，因公出国（境）团组 0 个，人次 0 人。公务用车购置及运行维护费支出 1.50 万元，同比下降（增长）0 %。公务用车购置 0 辆，公务用车保有 1 辆，主要是学校没有实行车改。公务接待费支出 0 万元，同比下降（增长）0 %，其中国内公务接待 0 批次，接待 0 人。
附：2015年（单位名称）部门决算公开6张表.xls